
责任划分 · 分项说明
概念说明
责任划分把连续过程切成节点,为每个节点指定能改变做法的人、异常报告去向和交接留下的凭据。它靠事后可还原成立;只列参与方、没有决定权和报告路径,归属只是名义上的。
判断方法
对同一流程逐节点列四栏:谁作决定、谁执行、谁复核、谁留痕。决定与复核落在同一栏或复核栏空白的节点,标为控制未分离;四栏可分且与书面分工对应的,才记为责任点。小蓝视gtv网页版入口。只登记未分离的位置和所缺栏项,不替节点补人。
适用边界
只适用于步骤有中间记录、能观察到决定与复核位置的情形;若只能看到最终结果,划分只能停在环节层面,不能落到个人。它不核查权限来源是否合法、是否越权,也不把一次划分结果当成后续同类事项的固定分工;外部条件造成的偏差需另记,不并入划分结论。



读者评论
收藏了,最近正好在对接供应商,踩了不少坑
我们公司也有类似流程,但执行起来全靠自觉
对方一直拖着不确认,这情况该怎么破?求支招
有点不同意见:写太细反而捆住手脚,留点余地也行
嗯,收藏了,等下次立项之前再仔细过一遍